4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
35
| Data de Lançamento: 03/09/2015 |
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
105,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.205,24
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
684,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
407,14
%
0,6000
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
180,00
%
0,1300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF
105,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
210,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
35,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/009-2015
1.367,19
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
35,00
%
0,0300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/010-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
210,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
970,83
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/008-2015
735,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
657,73
%
0,8900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,41
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
205,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.007,15
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
%
0,2400
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
315,00
%
0,2300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
809,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/008-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
35
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.251,68
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/010-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
987,63
%
0,4300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
210,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
892,39
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/009-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
24,29
%
0,0100
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
110,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
809,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/008-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
105,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
9.225,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/008-2015
3.412,49
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.465,85
%
2,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
594,55
%
0,8800
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.165,00
%
0,8500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
210,00
%
0,1500
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
80.000,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/005-2015
16.832,54
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO |
| CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. |
| AGRÁRIO |
80.000,00
%
4,7500
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/008-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/008-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - CRECHE GENTE FELIZ - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/008-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/008-2015
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. - SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
1.600,00
SV
1,0000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/008-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
2.523,20
SV
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/008-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.125,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
35
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/006-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/008-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/008-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/008-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/008-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/008-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - REF. 10ª |
| PARCELA 01/08 A 31/08/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,85
50,88
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
50,88
MÊS
0,1700
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
143
416/008-2015
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/008-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
3.257,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/008-2015
3.257,50
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.257,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/008-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
312,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
3.257,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/008-2015
3.257,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
3.257,50
1,0000
1.477,79
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/022-2015
1.477,79
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
1.477,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.427,05
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
702/000-2015
1.427,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 355 - 12.973,17
1.427,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.054,92
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
703/000-2015
1.054,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 334 - 9.590,24
1.054,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
703,28
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
704/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
35
703,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 333 - 6.393,53
703,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
129,51
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
705/000-2015
129,51
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 813 - 1.177,40
129,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
1.584,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
706/000-2015
1.584,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1536 - 14.400,00
1.584,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
33,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
707/000-2015
33,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1532 - 300,00
33,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
33,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
708/000-2015
33,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1533 - 300,00
33,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
33,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
709/000-2015
33,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1534 - 300,00
33,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
231,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
710/000-2015
231,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1531 - 2.100,00
231,00
1,0000
165,80
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/053-2015
165,80
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
165,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
6,35
278
1011/006-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
6,35
1,0000
6,35
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
10,41
462
1021/007-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
10,41
1,0000
10,41
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/007-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/007-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
918,30
SV
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/008-2015
1.649,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
108,69
SV
0,0700
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/004-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM - SAÚDE
76,59
SV
0,0300
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/004-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM - SAÚDE
76,59
SV
0,0300
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
1.203,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/006-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
676,00
SV
26,0000
8,50
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - JULHO/2015 - C/C 331-8 |
| CEF - SAÚDE |
527,00
SV
62,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
35
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
171,40
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/004-2015
5.040,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - REF. PERÍODO 09/07 A 10/08 - C/C |
| 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA |
171,40
SV
0,0300
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
260,96
652
1686/005-2015
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do |
| equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecidade tonner - ESTIMATIVA DE |
| 36.000 PÁGINAS COLORIDA PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA REF A 10/08 A 02/09 - |
| C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA |
260,96
SV
0,0500
5.040,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
35,80
68
1697/004-2015
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
35,80
UN
5,0000
7,16
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
179,51
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2272/001-2015
0,15
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DA FISIOTERAPIA - REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
179,51
M2
1.212,9100
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
876,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.220/0001-35
0,00
477
2455/000-2015
10,95
| 1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
| 5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
| IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTSAPATE, BEM COMO |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
876,00
SV
80,0000
7.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/006-2015
7.000,00
| 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES |
7.000,00
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
300,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
2928/000-2015
300,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
300,00
SV
1,0000
112,88
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/005-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
112,88
MÊS
0,3700
801,70
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
146,50
MÊS
0,9300
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
350,40
MÊS
4,4500
80,17
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
80,17
MÊS
0,2600
145,62
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
85,32
MÊS
0,2800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
60,30
MÊS
0,7700
160,34
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
85,17
MÊS
0,2800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
75,17
MÊS
0,9500
320,68
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
320,68
MÊS
1,0500
160,34
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
35
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
80,17
MÊS
0,2600
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,17
MÊS
0,5100
160,34
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
160,34
MÊS
0,5300
80,17
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
80,17
MÊS
0,2600
189,63
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
94,82
MÊS
0,3100
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
90,00
MÊS
0,5700
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
4,81
MÊS
0,0600
224,11
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
144,60
MÊS
0,4700
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
79,51
MÊS
1,0100
241,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
120,63
MÊS
0,4000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
120,62
MÊS
0,7700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
838,93
64
3399/068-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,4800
1.755,00
281,04
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/006-2015
281,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
351,82
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/006-2015
351,82
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
351,82
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
390,14
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/006-2015
4.683,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
5.141,14
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/006-2015
1,64
1 - EXAME DE FOSFORO
4,92
SV
3,0000
3,62
2 - EXAME DE CKMB
47,06
SV
13,0000
3,24
3 - EXAME DE DHL
379,08
SV
117,0000
8,78
4 - EXAME DE TTG 1º E 2º H
324,86
SV
37,0000
32,58
5 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
4.235,40
SV
130,0000
2,40
6 - EXAME DE COOMBS INDIRETO
132,00
SV
55,0000
1,62
7 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
17,82
SV
11,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
12.860,78
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/003-2015
113,42
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
6.691,78
SV
59,0000
145,82
| 2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍCEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM |
| DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO |
6.124,44
SV
42,0000
44,56
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
44,56
SV
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
77,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
4243/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
35
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
| DURANTE A REUNIÃO DO COMITÊ DE VIGILÂNCIA DA MORTALIDADE MATERNA INFANTIL E FETAL - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
1.097,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
319
4486/000-2015
355,00
| 1 - HD NOTEBOOK. Capacidade: 500GB; RPM: 7.200RPM; Cache: 8MB; Average Seek Time: 8.9ms; Average |
| Write Time: 10.9ms; Average Latency: 4,2ms; Garantia: 12 meses. - SAMSUNG NB SATA II |
710,00
UN
2,0000
43,00
| 2 - PLACA DE REDE PCI-e: Recursos: Suporte Wake-on-LAN. - TP LINK TG-3468 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO |
| - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE |
| ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, |
| AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
387,00
UN
9,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.745,94
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/004-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
5.745,94
SV
1,0000
1.098,56
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/005-2015
1.098,56
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.098,56
1,0000
858,94
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/005-2015
858,94
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
858,94
1,0000
900,48
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/005-2015
900,48
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
900,48
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
45,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/005-2015
1.367,78
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
45,00
%
0,0300
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
476,14
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/002-2015
2,66
1 - MANDIOCA - CEAGESP - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
476,14
KG
179,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
7.509,54
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/004-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.683,60
KG
488,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.069,34
KG
421,0000
3,92
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.054,48
KG
269,0000
3,36
4 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.921,92
KG
572,0000
2,66
5 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
659,68
KG
248,0000
4,36
6 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.120,52
KG
257,0000
160,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5607/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
160,00
MÊS
0,5200
368,14
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
5608/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
63,34
MÊS
0,8000
96,57
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5610/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
96,57
MÊS
0,3200
14,72
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
5613/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
14,72
MÊS
0,0500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
35
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
1.130,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
5732/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
803,46
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/003-2015
803,46
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
803,46
1,0000
458,25
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/003-2015
458,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
458,25
1,0000
648,16
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/004-2015
648,16
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
648,16
1,0000
830,22
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/003-2015
830,22
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
830,22
1,0000
249,55
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/004-2015
249,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
249,55
1,0000
889,02
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/003-2015
889,02
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
889,02
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
6344/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
6344/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.377,67
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/003-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
-1.230,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6411/000-2015 - 01
-1.230,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6411/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE PREGÃO, E A EMPRESA NÃO TEM O |
| MATERIAL PARA ENTREGA NO MOMENTO |
-1.230,00
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
8.280,96
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6419/001-2015
2,98
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
8.280,96
LT
2.781,8300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
662,98
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6420/002-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
662,98
LT
233,5000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
606,02
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6421/002-2015
2,98
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SECRETARIA SAÚDE/AMBULÂNCIA - SETOR |
| 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
606,02
LT
203,5800
0,00
4721/2015
Dispensa
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
0,00
10.148,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
59.309.302/0001-99
0,00
319
6458/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
35
0,30
1 - SERINGA DE 20ML - (conforme especificação contida no processo de compras).
600,00
UN
2.000,0000
0,50
| 2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA AMARELA ) - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA |
| NO PROCESSO DE COMPRAS. |
5.400,00
UN
10.800,0000
0,28
| 3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA |
| ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
1.680,00
UN
6.000,0000
0,28
| 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA CINZA)- (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). |
308,00
UN
1.100,0000
0,40
| 5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (TAMPA AMARELA)- (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.160,00
UN
5.400,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/003-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
0,00
2827/2015
Pregão Presencial
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
0,00
79.500,00
09.00.20.601.4.4.90.52.02
J
43.061.654/0001-38
0,00
262
6494/000-2015
79.500,00
| 1 - Triturador de galhos e troncos com capacidade mínima de 9" (23cm) de diâmetro, motor a gasolina de no |
| mínimo 28HP - 4 tempos, com sistema de injeção eletrônica, partida elétrica. Sistema de alimentação |
| hidrostática através de um rolo puxador; barra de controle ao redor da calha alimentadora que possibilita o |
| operador a efetuar a reversão ou parada do rolo alimentador instantaneamente em situação de emergência. |
| Conjunto de mesa de corte/alimentação montado sobre uma plataforma giratória de 360° que permite a |
| alimentação de galhadas a partir de qualquer direção. Sistema de corte com um disco (rotor) balanceado |
| dinamicamente, com no mínimo 4 lâminas de trituração reversíveis e reafiáveis montadas a 90° entre si, |
| confeccionadas em aço especial com tratamento térmico, de alta resistência à abrasão. Sistema de |
| alimentação automático eletrônico de embreagem que gerencia automaticamente o índice de rotações do motor |
| em relação ao conjunto de corte. Bica de descarga giratória de 360°, com diâmetro mínimo de 8" (20cm) e |
| defletor ajustável na extremidade, com soprador integrado, direcionando com precisão os cavacos já triturados |
| para dentro da caçamba do caminhão ou de outro ponto determinado. Todo o conjunto montado sobre um chassi |
| rebocável, com suspensão sobre feixes de molas ou barras de torção, com duas rodas/pneus de diâmetro |
| mínimo aro 14", sistema elétrico 12 volts, com kit completo de sinalização viária para transporte (lanternas). |
| Peso operacional do equipamento aproximadamente 1050 quilos. Entrega técnica de operação, manutenção e |
| segurança inclusa. Garantia mínima do equipamento e do motor de 12 meses. - ECHO - BEARCAT - CH8720IH - |
| RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO - FECOP - CONTRATO |
| BB/FECOP Nº 010/2015 - "REPASSE FECOP" - DES. AGRÁRIO |
79.500,00
UN
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
2.100,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
6562/000-2015
300,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, PSF ALAY CORREA, CAPINZAL, TAQUARUÇU, |
| ARAPONGAL OESTE, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.100,00
SV
7,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
300,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
6566/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
300,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
6569/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
300,00
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
6.393,48
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/002-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,75
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.196,76
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/002-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
6.393,53
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6609/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
35
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
278
6616/004-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
84,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/004-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
24,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DO REGISTRO B - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
290,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/005-2015
29,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE |
| LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
290,00
UN
10,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
2.550,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
6632/001-2015
850,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL - 2270DW - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
2.550,00
UN
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
627,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
657
6643/000-2015
31,40
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC |
314,00
CX
10,0000
15,12
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL
302,40
EMBAL
20,0000
2,14
| 3 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm |
| (comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão |
| resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO |
| CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
10,70
CX
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
377,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6654/001-2015
2,60
| 1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
377,00
UN
145,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
1.700,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
6697/000-2015
850,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.700,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
1.045,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
6698/000-2015
1.045,00
| 1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - ECOPOWER EP1291 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.045,00
UN
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.840,44
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/001-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
2.151,24
KG
197,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
| EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.689,20
KG
648,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
14.400,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
528
6767/000-2015
300,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SMRF PARA USO NA REDE DE ENSINO NO |
14.400,00
SV
48,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
35
| PERÍODO DE RECESSO - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.235,73
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/002-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
626,73
KG
39,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
609,00
KG
150,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
497,31
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/001-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
497,31
KG
137,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.856,81
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/003-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO |
2.856,81
KG
787,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.404,62
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/001-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.312,42
KG
311,0000
5,08
| 2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.092,20
KG
215,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.752,15
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/002-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
443,10
KG
105,0000
7,93
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
134,81
KG
17,0000
5,08
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.174,24
KG
428,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
35
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES |
| DE FREITAS, 221 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
35
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI |
| FILHO, 421 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
35
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, |
| 45 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
35
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
5.346,25
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
6908/002-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO |
| ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.346,25
KG
455,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.567,12
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/001-2015
5,34
| 1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
| A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.064,10
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
7316/002-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
1.064,10
SV
1,0000
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.729,63
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
7317/002-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
11.621,05
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7325/000-2015
0,21
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
107,10
COMP
510,0000
0,71
2 - NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML
1.420,20
FR
2.000,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - MULTILAB
5.293,75
TB
1.925,0000
0,04
| 4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.800,00
DRAG
120.000,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
35
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/002-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - EFS - SAÚDE
492,52
SV
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
0,00
1.045,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
0,00
442
7411/000-2015
0,21
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.045,80
COMP
4.980,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.190,44
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/002-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 5ª PARCELA DO |
| 6º TA PERÍODO DE 16/07/15 A 15/08/15 - FMFEPS |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.782,73
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/002-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
| ADITIVO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.955,35
SV
1,0000
0,00
5491/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
1.860,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7439/000-2015
310,00
| 1 - PLASTIFICADORA . Modelo PLM 11 - MENNO - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, UBS CENTRO, |
| ESF NOSSO TETO E ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.860,00
UN
6,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
1.280,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
464
7459/000-2015
1.280,00
| 1 - Dinamômetro manual eletrônico -.Utilizado em exames médicos ; Capacidade de 50 kgf. Divisão de 500gf. |
| Composto por elementos elásticos de aço. Mede a força de tração exercida pelos braços de uma pessoa. |
| Utilizado em exames médicos. Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, com divisões em |
| preto sobre branco. Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro de indicação em preto. Ponteiro morto para |
| registro de força máxima aplicada. Precisão de 1% da capacidade total. Garantia de um ano contra qualquer |
| defeito de material, fabricação ou precisão. Peso do aparelho: 2.000g - CARCI - ANVISA: ISENTO - PARA USO |
| DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 - SAÚDE |
1.280,00
UN
1,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
2.536,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
336
7469/000-2015
5,80
1 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17
464,00
UN
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
35
4,90
2 - CABO PARA BISTURI Nº 03
34,30
UN
7,0000
4,90
3 - CABO PARA BISTURI Nº 04
29,40
UN
6,0000
15,50
4 - PINÇA BACKAUS COMP. 13 CM
108,50
UN
7,0000
16,50
5 - ALAVANCA APICAL Nº 302
115,50
UN
7,0000
15,00
6 - ALAVANCA APICAL Nº 303
105,00
UN
7,0000
7,50
7 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM)
52,50
UN
7,0000
7,00
8 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM)
49,00
UN
7,0000
7,00
9 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM)
49,00
UN
7,0000
12,00
10 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA RETA (12 CM)
84,00
UN
7,0000
12,00
11 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA CURVA (12 CM)
84,00
UN
7,0000
15,50
12 - PINÇA BACKHAUS (10 CM)
108,50
UN
7,0000
18,00
13 - PINÇA ALLIS (15 CM)
126,00
UN
7,0000
17,00
14 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM)
119,00
UN
7,0000
17,00
15 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM)
119,00
UN
7,0000
16,00
16 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
17,00
17 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM)
119,00
UN
7,0000
16,00
18 - TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
19 - TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
20 - TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
21 - TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
12,00
22 - PINÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM)
84,00
UN
7,0000
18,00
| 23 - PINÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM) - TODOS OS ÍTENS DA MARCA ABC - PARA USO DO SETOR |
| DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
126,00
UN
7,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
31,71
351
7487/003-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
31,71
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
10,02
278
7488/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
10,02
1,0000
10,02
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
6,48
462
7489/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
6,48
1,0000
6,48
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
19.380,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
293
7503/000-2015
1.938,00
| 1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, |
| chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia |
| ultra-sonica; caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com |
| ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema |
| eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da |
| válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e |
| com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o |
| suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no |
| MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER - PARA USO DA |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
19.380,00
UN
10,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.820,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7521/000-2015
910,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
| com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
| inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
| CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono |
| aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter |
1.820,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
35
| 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são |
| reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das |
| prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e |
| resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento |
| antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: |
| corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR |
| 13961/2010. - W3 - AL-403/22 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
8.880,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
562
7552/000-2015
11,50
| 1 - Brochuras "Diário de Classe Ensino Fundamental - 40 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, |
| amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. |
| fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em |
| 1 face, microsserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - |
| plastificação em uma face da capa). |
4.600,00
UN
400,0000
10,70
| 2 - Brochuras "Diário de Classe Educação Infantil - 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, |
| amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. |
| fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em |
| 1 face, microsserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - |
| plastificação em uma face da capa). - -ARA ATENDER AS 45 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO PARA O ANO DE 2016 (1º E 2º SEMESTRE) C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO |
4.280,00
UN
400,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
-7.171,76
51
7579/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 7579/2-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-7.171,76
1,0000
-7.171,76
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
-1.195,30
186
7581/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 7581/2-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-1.195,30
1,0000
-1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
-7.570,20
71
7595/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 7595/2-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-7.570,20
1,0000
-7.570,20
0,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
108,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
7620/000-2015
36,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA SECRETARIA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
0,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
195,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
7621/000-2015
21,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
18,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
72,00
UN
4,0000
45,00
3 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
32,00
4 - FILTRO DE AR
32,00
UN
1,0000
25,00
| 5 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA SECRETARIA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
25,00
UN
1,0000
0,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
562,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
278
7622/000-2015
105,00
1 - REVISÃO
462,00
HR
4,4000
100,00
| 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA |
| SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
7.890,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
373
7695/000-2015
2.630,00
| 1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA com grades, cabeceiras e perneiras móveis. Possui três |
| manivelas articuláveis para movimento fowler e trendelemburg. A manivela central permite a inclinação total do |
| leito (trendelemburg). Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em |
| laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo |
| quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque |
| de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da |
| cama fabricada em tubo redondo de 2" de diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4" de |
| diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência |
| anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 / L - 1,05 / A - 0,65 (Geral) C - 1,98 / L - 0,90 |
7.890,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
35
| (Leito). Colchão Solteiro. Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x |
| A). Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. - RENASCER RN 14101 - PARA USO DA |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - SAÚDE |
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
24.500,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/001-2015
3.044,99
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - CEETEPS - EDUCAÇÃO
24.500,00
%
8,0500
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
7.484,90
211
7708/002-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.484,90
UN
841,0000
8,90
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
355,84
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
7722/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
263,20
UN
80,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
| DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS |
| CADERNETAS DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
92,64
UN
12,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
712,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
458
7723/000-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL |
| DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 |
| CEF - SAÚDE |
712,00
UN
80,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
1.477,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
431
7725/001-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.477,40
UN
166,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
1.411,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
411
7726/001-2015
9,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
1.411,20
UN
147,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
35
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
903,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7736/000-2015
9,04
| 1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
903,50
TB
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
56,25
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7738/000-2015
0,56
| 1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - ampola com 3 ml - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
56,25
AMP
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
484,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7739/000-2015
24,21
| 1 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetavel - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
484,20
REFIL
20,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
601,79
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7741/000-2015
1,53
| 1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR |
153,43
FR
100,0000
8,97
| 2 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
| LATINOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
448,36
FR
50,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
818,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7742/000-2015
0,42
1 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - NEOZINE 25 MG C/ 20 - SANOFI
420,00
COMP
1.000,0000
3,98
| 2 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - GEN 5 |
| ML - BIOSINTÉTICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
398,00
FR
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
27.139,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
447
7751/000-2015
0,54
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
10.789,20
C.L.C
19.980,0000
1,09
| 2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
16.350,00
C.L.C
15.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
0,00
7.130,45
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
75.014.167/0001-00
0,00
447
7763/000-2015
9,84
| 1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
7.130,45
FR
725,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
4.998,15
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7765/000-2015
0,09
1 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/ 30 - SANDOZ
1.395,00
COMP
15.000,0000
0,37
2 - ITRACONAZOL 100MG - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
183,15
CAP
495,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
35
0,06
| 3 - SINVASTATINA 20MG - GEN 20 MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
3.420,00
COMP
60.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
960,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7767/000-2015
0,06
| 1 - METRONIDAZOL 250MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
960,00
COMP
15.000,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
5.262,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
560
7776/000-2015
11,40
| 1 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x 50mts |
| de comprimento, confeccionado em 49% polipropileno, 49% polietileno e 02% pigmentos. - RAIO DE SOL |
570,00
PCT
50,0000
15,50
| 2 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm, fio |
| e tomada certificadas pelo Inmetro, acondicionado individualmente em blister plástico. - MAKE |
2.325,00
UN
150,0000
15,78
| 3 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de |
| 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 11,3 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro |
| medindo 2 mm x 0,75 mm, acondicionado individualmente em blister plástico. - MAKE - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.367,00
UN
150,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
735,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7781/000-2015
4,90
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO |
| DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
735,00
UN
150,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
758,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
560
7785/000-2015
3,28
| 1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
196,80
UN
60,0000
2,81
| 2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| JOCAR - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
562,00
CX
200,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
1.413,44
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
560
7789/000-2015
1,77
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, |
| na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente |
| 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR |
398,25
PCTE
225,0000
20,18
| 2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.. medindo 49 cm x 59 cm, o produto |
| deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas |
| contendo etiqueta. - REIPEL |
706,30
PCTE
35,0000
18,17
| 3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.. medindo 49 cm x 59 cm, o produto |
| deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas |
| contendo etiqueta. - REIPEL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME |
| SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
308,89
PCTE
17,0000
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/001-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/001-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
234,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7806/000-2015
1,30
| 1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA.( ANTIGA NYCOMED) PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
234,00
COMP
180,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
35
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.889,19
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
7809/001-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
4.889,19
LT
1.721,9700
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
0,00
2.260,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
653
7838/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.260,00
UN
2,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
7.731,12
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7842/000-2015
12,50
| 1 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - |
| MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO |
| E VERDE CLARO |
1.000,00
UN
80,0000
5,60
| 2 - LINHA PARA BORDADO - 15TEX, COM 125M, MERCERIZADO, NAS CORES: AZUL CLARO, AMARELO, |
| VERMELHO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E BORDO |
448,00
UN
80,0000
2,47
3 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT
74,10
UN
30,0000
2,47
4 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT
49,40
UN
20,0000
24,50
5 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - AZUL MARINHO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
6 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - MARROM, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
7 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - PRETO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
8 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERDE MUSGO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
9 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERMELHO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
5,77
| 10 - TECIDO - COR DA PELE, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO E RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
34,62
MT
6,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
3.333,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
7844/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BLOCO |
| B E CRAS PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.333,00
M²
40,4000
667,99
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/001-2015
667,99
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
667,99
1,0000
296,34
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/001-2015
296,34
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
296,34
1,0000
739,81
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/002-2015
739,81
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
739,81
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
210,69
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7864/000-2015
6,84
1 - MANTA ACRILICA, COM 1,40 LARGURA
68,40
MT
10,0000
15,81
| 2 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - DIVERSAS CORES - COM 5METROS, 1,40CM DE LARGURA - |
| PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
142,29
MT
9,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
63,47
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7873/000-2015
5,77
| 1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
63,47
MT
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
35
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
63,47
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7874/000-2015
5,77
| 1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
63,47
MT
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
28,85
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7875/000-2015
5,77
| 1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
28,85
MT
5,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
6.486,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
560
7932/001-2015
1.643,00
| 1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa |
| etária: a partir de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 0,70m, Largura: 0,91m, Comprimento: 0,91m - |
| XALINGO |
3.286,00
UN
2,0000
400,00
| 2 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado |
| para 1 até 4 anos brincarem juntas. |
| Material: Polietileno Rotomoldado. Medidas aproximadas: Altura:0,59m, Largura:0,41m, Comprimento:1,54m - |
| XALINGO - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
3.200,00
UN
8,0000
0,00
6352/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
3.290,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
8252/000-2015
3.290,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Readequação de ramais, organização do DG, mapeamento e |
| identificação de ramais e linhas, instalação de software e chave de hardware, confitguração e programação da |
| central para executa tarifação e bilhetagem, senha e segurança, instalação de infrainstrutura em eletroduto e |
| acessórios, passagem de cabo UTP e conexão de conector DB9 e serial para conexão junto a computador - |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA COM O APARELHO DE PABX QUE ESTAVA |
| APRESENTANDO PROBLEMAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.290,00
SV
1,0000
0,00
6344/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
92,61
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
319
8253/000-2015
10,50
1 - SACO EM BOBINA PICOTADA 25X35
42,42
KG
4,0400
10,50
| 2 - SACO EM BOBINA PICOTADA 35X50 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
50,19
KG
4,7800
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
503,14
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
8300/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
178,50
UN
30,0000
3,00
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
30,00
PCT
10,0000
3,60
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
183,60
UN
51,0000
3,00
4 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPÊRA
30,00
UN
10,0000
1,45
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
34,80
UN
24,0000
2,68
6 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
26,80
UN
10,0000
2,43
| 7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
19,44
UN
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
601,62
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8301/000-2015
3,40
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
68,00
UN
20,0000
2,70
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
16,20
UN
6,0000
7,15
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
53,60
PCT
20,0000
2,70
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
54,00
UN
20,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
107,46
KG
54,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
37,44
UN
48,0000
0,89
8 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
16,02
CX
18,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
80,00
PCT
20,0000
4,87
| 10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA |
| OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
97,40
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
73,50
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8302/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
35
2,45
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
73,50
PCT
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
588,95
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
8303/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
60,55
KG
35,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
30,75
UN
25,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,45
4 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
4,90
PCT
2,0000
2,47
5 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
185,25
UN
75,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
204,00
UN
85,0000
3,00
| 7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
75,00
UN
25,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
99,54
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8304/000-2015
2,61
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
78,30
UN
30,0000
3,54
| 2 - EMULSIFICANTE PARA SORVETE - MARVI - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
21,24
POTE
6,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
40,50
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8305/000-2015
2,80
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
14,00
PCT
5,0000
5,30
| 2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO |
| DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
26,50
PCT
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
315,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8306/000-2015
9,00
1 - PALITO DE SORVETE - 100 UNIDADES - THEOTO
45,00
PCT
5,0000
7,00
2 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - GINA
35,00
CX
5,0000
5,00
3 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSEL
25,00
UN
5,0000
0,21
| 4 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
210,00
UN
1.000,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
120,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8307/000-2015
4,00
| 1 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO |
| DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
120,00
PCT
30,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
1.177,40
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
465
8354/000-2015
58,87
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA |
| NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.177,40
HR
20,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
686,84
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
319
8356/000-2015
8,00
| 1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 04, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| JAPAN STAMP |
80,00
UN
10,0000
46,68
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT |
233,40
CX
5,0000
46,68
| 3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
373,44
CX
8,0000
0,00
6561/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
162,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8360/000-2015
9,00
1 - POTENCIÔMETRO
54,00
UN
6,0000
15,00
2 - Aquisição de: KNOB
90,00
UN
6,0000
2,25
| 3 - PINO BANANA - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS KW CLINICA SN: 4103 - PT: 023934 DO SETOR DE |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,00
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
35
0,00
6561/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8361/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Calibração do equipamento, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS KW CLINICA SN: 4103 - PT: 023934 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
273,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8362/000-2015
223,00
1 - TRANSDUTOR
223,00
UN
1,0000
15,00
2 - Aquisição de: KNOB
15,00
UN
1,0000
35,00
| 3 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA - MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 39861 |
| PT: 031094 DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,00
UN
1,0000
0,00
6558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8363/000-2015
120,00
| 1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Limpeza do equipamento e testes funcionais - MANUTENÇÃO |
| DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 39861 PT: 031094 DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6557/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
95,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8364/000-2015
22,00
1 - CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
22,00
UN
1,0000
73,00
| 2 - BATERIA PARA APARELHO DE DETECTOR FETAL - MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: |
| 82120 PT: 039509 DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
73,00
UN
1,0000
0,00
6557/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8365/000-2015
120,00
| 1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Serviço de soldar fiação solta, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DETECTOR FETAL SN: 82120 PT: 039509 DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
30,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8366/000-2015
10,00
1 - FUSIVEL
10,00
UN
1,0000
20,00
| 2 - VARISTORES - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM SN: USC140091 - PR: 03565 DO SETOR DE |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20,00
UN
1,0000
0,00
6562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8367/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Limpeza do equipamento e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM SN: USC140091 - PR: 03565 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
50,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8368/000-2015
35,00
1 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA
35,00
UN
1,0000
15,00
| 2 - Aquisição de: KNOB - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE INFRAVERMELHO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,00
UN
1,0000
0,00
6556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
240,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8369/000-2015
240,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO INFRAVERMELHO. Reparar fiação, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO DE INFRAVERMELHO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
240,00
SV
1,0000
0,00
6559/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
30,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8370/000-2015
30,00
| 1 - TRANSITOR DE CHAVEAMENTO - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS SN: 40343390 - PT: 032495 DO |
| SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
1,0000
0,00
6559/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8371/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Reconexão do canal 4, calibração do equipamento, limpeza e testes |
| funcionais - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS SN: 40343390 - PT: 032495 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
30,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8372/000-2015
30,00
| 1 - POTENCIÔMETRO COM CHAVE LIGA/DESLIGA - MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MED SN: 40343389 - |
| PT: 032496 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
35
0,00
6560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
323
8373/000-2015
120,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS . Calibração do equipamento, limpeza e testes funcionais - |
| MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MED SN: 40343389 - PT: 032496 DO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
0,00
6553/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
660,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
413
8374/000-2015
660,00
| 1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Montagem de 2 motores, refazer solda no suporte do |
| motor, ajuste das vedações, realinhar e ajustar o capacitor do motor, instalação da tubulação, limpeza do |
| equipamento, teste de hidrostático, ajuste dos cabeçotes e testes funcionais - MANUTENÇÃO DO APARELHO |
| COMPRESSOR DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
660,00
SV
1,0000
0,00
6555/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
830,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
413
8375/000-2015
830,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE 56 LITROS SN: 120506 DO |
| CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
830,00
SV
1,0000
0,00
6554/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
196,74
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
8376/000-2015
32,79
| 1 - PAPAÍNA 6% GEL - 50GR - MEDICAMENTO MANIPULADO PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA |
| GUEDES DA UBS REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
196,74
FRASC
6,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
0,00
213,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
650
8380/000-2015
4,27
| 1 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
| papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS- C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
213,50
UN
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
225,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8381/000-2015
4,50
| 1 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS- C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
CX
50,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
537,90
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.657.876/0001-82
0,00
797
8382/000-2015
9,78
| 1 - Papel vergê 120 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON |
146,70
PCT
15,0000
9,78
| 2 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON |
195,60
PCT
20,0000
9,78
| 3 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - FILIPERSON - AQUISIÇÃO PARA USO DA OFICINA GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
195,60
PCT
20,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
0,00
635
8392/001-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
1.773,89
SV
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
23,34
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
8396/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
23,34
FD
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
71,91
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8398/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
71,91
UN
9,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
573,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
8399/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
573,30
KG
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
207,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
8400/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - |
207,60
KG
120,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
35
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
140,04
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
8407/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
140,04
FD
18,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
23,97
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
8409/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
23,97
UN
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
382,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
8410/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
382,20
KG
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
77,85
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
8411/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
77,85
KG
45,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
70,02
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
8414/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
70,02
FD
9,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
47,94
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
8416/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
47,94
UN
6,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
458,64
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
8419/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
62,28
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
8420/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
62,28
KG
36,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
95,88
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
8426/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
95,88
UN
12,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
458,64
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
8427/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
119,37
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
8428/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DESTA |
119,37
KG
69,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
35
| SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
0,00
70,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
319
8429/000-2015
7,00
| 1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
PCTE
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
344,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
8432/000-2015
1,29
| 1 - Escova para lavar roupa, confeccionada em polipropileno, formato ovalado, com encaixe para os dedos que |
| facilitam o manuseio, O produto não deverá soltar as cerdas, deteriorar ou embolorar e em seu corpo deverá |
| conter etiqueta com dados do fabricante, composição e código de barras. - DSR |
25,80
UN
20,0000
1,50
| 2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ |
300,00
UN
200,0000
3,65
| 3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e |
| sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,25
PCT
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.003,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
8434/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.003,40
KG
580,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
1.949,22
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8435/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.949,22
KG
153,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
814,98
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8436/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto.- TUPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
814,98
UN
102,0000
0,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
234,24
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
46.701.355/0001-09
0,00
676
8440/000-2015
3,92
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS
125,44
KM
32,0000
3,40
| 2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS - VIAGEM PARA JACUPIRANGA PARA TRANSPORTAR OS DELEGADOS QUE |
| FORAM ELEITOS NA CONFERÊNCIA MUN. PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS |
| DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 E 06/08/2015 - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
108,80
KM
32,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
547,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
8458/000-2015
3,65
| 1 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e |
| sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
547,50
PCT
150,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
403,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
336
8461/000-2015
6,73
| 1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER - |
| PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
403,80
UN
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
35
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
3.750,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
336
8462/000-2015
0,38
| 1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
3.750,00
PCT
10.000,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
181,58
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
319
8465/000-2015
1,21
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (LC - 147/2014), COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, |
| CENTRIFUGADO A 60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO |
| MS/ANVISA. - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDSONDA - PARA |
| TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
181,58
CX
150,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
7.650,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
8466/000-2015
0,45
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD |
2.250,00
UN
5.000,0000
0,45
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 BD |
2.700,00
UN
6.000,0000
0,45
| 3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100- BD - PARA TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.700,00
UN
6.000,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
921,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8467/000-2015
0,22
| 1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL (conforme descritivo técnico constante do processo de |
| compra). - KOLPLAST |
440,00
UN
2.000,0000
1,00
| 2 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - J.PROLAB |
100,00
UN
100,0000
3,70
| 3 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM |
| 50 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR |
296,00
CX
80,0000
0,85
| 4 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - HIGIE TOPP - |
| PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
85,00
CX
100,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
| - |
0,00
2.638,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
0,00
319
8469/000-2015
0,28
| 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014), PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A |
| 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - 3B |
840,00
UN
3.000,0000
5,29
| 2 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA |
| 70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA TODAS AS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.798,60
UN
340,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
3.146,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
319
8476/000-2015
0,74
| 1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - VITAL GOLD |
370,00
UN
500,0000
6,56
| 2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDLEVENSOHN |
328,00
UN
50,0000
1,43
| 3 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - BIOSANI |
286,00
CX
200,0000
0,77
| 4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MAXITEX |
77,00
PAR
100,0000
0,77
| 5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MAXITEX |
154,00
PAR
200,0000
1,52
| 6 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - CREMER |
760,00
UN
500,0000
0,55
| 7 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC |
110,00
UN
200,0000
17,70
8 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA
354,00
RL
20,0000
17,00
| 9 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, |
| procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - RIOQUIMICA |
204,00
UN
12,0000
1,43
| 10 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A |
| 60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI |
286,00
CX
200,0000
3,54
| 11 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do |
141,60
UN
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
35
| processo de compra). - MULTIGEL |
2,54
| 12 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - JP - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,20
UN
30,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
66,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
8496/000-2015
6,60
| 1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
| DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 - CEF - SAÚDE |
66,00
BLC
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
425,29
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8499/000-2015
85,20
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LE
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
180,34
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
180,34
UN
1,0000
74,55
| 4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 425,29 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,55
PÇ
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
12.683,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
8507/000-2015
33,15
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
663,00
KG
20,0000
33,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
1.188,00
KG
36,0000
39,50
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
900,60
KG
22,8000
35,00
| 4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NESTOGENO 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
140,00
KG
4,0000
480,00
| 5 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR |
| - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
9.792,00
KG
20,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
16.684,32
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
8509/000-2015
120,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
12.240,00
KG
102,0000
70,00
| 2 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em |
| tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, |
| colesterol e glúten. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
2.562,00
LT
36,6000
92,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (2.0 kcal/ml), |
| normoproteica (até 15% e predominância de proteina de alto valor biológico), com adição de fibras. Isenta de |
| lactose e glúten. - DIALYCARE HP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML - PARA USO DOS PACIENTES COM |
| PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.882,32
LT
20,4600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.757,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8511/000-2015
68,88
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,75
UN
2,0000
34,07
2 - ESTABILIZADOR - KIT
68,14
UN
2,0000
130,50
3 - BANDEJA
261,00
PÇ
2,0000
39,88
4 - BUCHA. AGREGADO
159,50
UN
4,0000
84,83
5 - ALAVANCA. FREIO ESTACIONARIO
84,83
UN
1,0000
158,78
6 - SILENCIOSO TRASEIRO
158,78
UN
1,0000
44,95
7 - BIELETA
89,90
PÇ
2,0000
31,90
8 - COIFA HOMOCINETICA
63,80
UN
2,0000
30,45
9 - BUCHA. BARRA DIREÇÃO
60,90
PÇ
2,0000
72,50
10 - COXIM DO MOTOR
72,50
UN
1,0000
290,00
11 - Aquisição de: PNEU
580,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
35
10,15
| 12 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CDV 2107 - PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5%, NUM TOTAL DE R$ 1.757,40 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
175,56
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8538/000-2015
25,08
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
445,36
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8539/000-2015
170,24
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
110,20
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
164,92
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
164,92
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8540/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
560,12
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8541/000-2015
481,08
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO GIROFLEX
481,08
UN
1,0000
19,76
| 2 - LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 560,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
79,04
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,27
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8542/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
413,22
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8543/000-2015
29,82
1 - LAMPADA H-7
119,28
UN
4,0000
9,94
2 - LAMPADA H-1
19,88
UN
2,0000
92,30
3 - CHICOTE ELETRICO
92,30
UN
1,0000
3,20
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
6,39
UN
2,0000
175,37
| 5 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 413,22 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,37
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
190,29
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8544/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 190,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
190,29
HR
2,3300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,09
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8545/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
495,58
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8546/000-2015
29,82
1 - LAMPADA H-7
59,64
UN
2,0000
14,91
2 - LAMPADA. 2 POLO
29,82
PÇ
2,0000
175,37
3 - AQUISIÇÃO RELE
175,37
UN
1,0000
230,75
| 4 - Aquisição de: LAMPADA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 495,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,75
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
35
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
5.937,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
8548/001-2015
95,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
| de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
| sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
| Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
| - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - 1º TA - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
5.937,50
KG
62,5000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
86,42
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
32,37
%
0,0100
673,10
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - ESPORTES
54,05
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.303,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/002-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,33
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
175,00
%
0,1300
0,00
3483/2015
Pregão Presencial
AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
48,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.653.680/0001-04
0,00
319
8607/000-2015
24,00
| 1 - Jogo de dominó oficial – Contendo 28 Pedras de plástico rígido, altamente polidas com bordas suavizadas e |
| pino girador. Dimensões de Cada Pedra (C x L x E): 48 x 24 x 9mm. Com estojo em Madeira (C x A x L): 21,4 x |
| 6,2 x 7cm - DSIX/BAQUELITE - PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES REALIZADOS PELAS PSICÓLOGAS |
| NA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
48,00
UN
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
950,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8612/000-2015
95,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BC) MODELO ES1 - |
| PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
950,00
UN
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
430,65
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8617/000-2015
63,81
1 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
63,81
UN
1,0000
196,48
2 - DOBRADIÇA. PORTA LATERAL
196,48
PÇ
1,0000
38,43
3 - ROLDANA PORTA
38,43
UN
1,0000
131,93
| 4 - MAQUINA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 430,65 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
131,93
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8618/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS UBS E |
| ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.120,13
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8619/000-2015
340,03
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,03
UN
1,0000
780,10
| 2 - JOGO DE BICO. INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 1.120,13 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
780,10
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,14
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8620/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 320,14 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
320,14
HR
3,9200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
660,70
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8621/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
369,97
HR
4,5300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. Direção
140,47
HR
1,7200
81,68
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO |
| NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 660,7 - C/C 624025-7 CEF - |
80,04
HR
0,9800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
35
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
408,65
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
657
8625/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. - SAC THOMAZ |
150,00
UN
100,0000
3,65
| 2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. - LAVARTE |
91,25
PCT
25,0000
2,79
| 3 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
167,40
FR
60,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
29.237,22
731
8631/001-2015
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 6º TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO 098/2013 - REF. A PARCELAS 03, 04 E 05 PERÍODO 16/05/15 A 16/08/15 - CULTURA |
29.237,22
SV
3,0000
9.745,74
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
550,45
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8648/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
339,75
HR
4,1600
81,68
2 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 550.45 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
120,04
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
430,64
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8649/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
2 - ALINHAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 430,64 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
220,51
HR
2,7000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.383,30
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8650/000-2015
48,58
1 - BATENTE DIANTEIRO
97,15
UN
2,0000
336,40
2 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
672,80
UN
2,0000
95,70
3 - PINO DE CENTRO. DE REGULAGEM
95,70
UN
1,0000
239,98
4 - FEIXE DE MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
479,95
PÇ
2,0000
9,43
| 5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.383,30 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
37,70
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
355,25
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8651/000-2015
74,68
1 - PINO DE CENTRO
74,68
UN
1,0000
55,10
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
110,20
UN
2,0000
150,08
3 - BARRA DE DIREÇAO
150,08
UN
1,0000
10,15
| 4 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 355,25 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
20,29
UN
2,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
624,05
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
60,00
%
0,0400
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
| DE IN |
0,00
3.013,87
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
8672/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
35
3.013,87
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
258,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
653
8688/000-2015
129,00
| 1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
| automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
| Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ACERTO |
| CONTÁBIL CI SMADSES - FINANÇAS Nº 323/2015 - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
258,00
UN
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.010,38
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
8689/000-2015
72,17
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
| expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
| em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
| certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
| ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
1.010,38
PAR
14,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.831,90
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
8799/000-2015
3,43
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
514,50
PCT
150,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CPIRACANJUBA
1.440,00
UN
600,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
142,40
PCT
80,0000
3,00
| 5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
UN
200,0000
1.000,00
7071/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8963/000-2015
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA INCLUSIVE DO |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
6.700,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
8966/000-2015
3.350,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - C/C 28286-3 BB - ACERTO CONTABIL CI Nº 299/2015 REF. AO EMPENHO |
| 7840 - ASSISTENCIA |
6.700,00
UN
2,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
9480/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA ATENDER AS PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
23,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9481/000-2015
23,25
1 - Aquisiçao de: GRAXA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
23,25
KG
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
360,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9482/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
249,09
HR
3,0500
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
| DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
40,83
HR
0,5000
0,00
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
300.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
9483/000-2015
300.000,00
| 1 - ESTIMATIVAPARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO SETEMBRO A |
| DEZEMBRO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
300.000,00
1,0000
0,00
7696/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
1.980,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
0,00
678
9484/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2015 ATÉ 03/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
35
0,05
| 1 - CÉDULA IMPRESSO NA COR: CYAN, MAGENTA, AMARELO E PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M2 (4X4), |
| FORMATO 21X15CM, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA UTILIZAÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - |
| C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
1.980,00
UN
44.000,0000
0,00
7734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
260,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
9485/000-2015
130,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, |
| dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
260,00
SV
2,0000
0,00
7733/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
1.700,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
769
9486/000-2015
850,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA. De pressão, em inox - LIBELL - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO |
| MÁRIO COVAS - ESPORTES |
1.700,00
UN
2,0000
0,00
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6.750,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
9487/000-2015
9,00
| 1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para suspensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
6.750,00
FR/AM
750,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 4 de Setembro de 2015.
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